Schaffe Klarheit, Kontrolle und Vertrauen in Deinen Compliance-Prozessen.GRC
Eine einheitliche Plattform, um Risiken zu identifizieren, Kontrollen durchzusetzen und die Compliance-Position Deiner Organisation zu stärken.
- 100 % Senior-Delivery
- ISO-ausgerichteter Implementierungsansatz
- Für regulierte Umgebungen entwickelt
Die Herausforderung
Die meisten Organisationen kämpfen mit verteilten Kontrollen, manuellen Prüfungen und isolierten Risikoaktivitäten.
Dies führt zu:
Fragmentierte Risikoregister
Risiken werden in Excel und getrennten Tools nachverfolgt
Manuelle Kontrollprüfungen
Nachweise werden vor Audits manuell gesammelt
Richtlinienlücken
Richtlinien existieren, werden jedoch nicht konsequent durchgesetzt
Blindstellen bei Lieferantenrisiken
Drittparteirisiken sind weder strukturiert noch überwacht
Begrenzte Transparenz
Der Führungsebene fehlen Compliance-Dashboards in Echtzeit
Audit-Stress
Die Vorbereitung beginnt zu spät und bindet Ressourcen
ServiceNow GRC löst diese Herausforderungen, indem Risiko, Compliance und Security in einem automatisierten System zusammengeführt werden.
Warum Unternehmen Moch.IT für ServiceNow GRC wählen
100 % Senior-Delivery
Erfahrene Berater führen Dein GRC-Programm. Keine Junioren.
Framework-Expertise
Unterstützt Implementierungen gemäß 27001/27002/20000, NIS2 und DORA.
Strukturierte Risikomodelle
Klare Bewertung. Klare Verantwortlichkeiten. Klare Workflows.
Automatisierungs-First-Ansatz
Kontrollen werden kontinuierlich überwacht.
End-to-End-Plattformwissen
Integriert mit ITSM, ITOM und operativen Prozessen.
Was die CSM-Lösung liefert
Richtlinien- und Compliance-Management
Strukturierte regulatorische Ausrichtung.
- Zentralisiertes Richtlinien-Lifecycle-Management
- Mapping regulatorischer Frameworks (ISO 27001, NIST, DORA, NIS2)
- Kontrollzuordnung zu maßgeblichen Referenzquellen
- Automatisierte Workflows zur Richtlinienbestätigung
- Nachverfolgung der Nachweissammlung
Ergebnis:
Audit-fähige Dokumentationc
Klare Verantwortlichkeit für Kontrollen
Reduzierte Compliance-Unklarheiten
Risikomanagement
Quantifizierte und strukturierte Risiko-Governance.
- Unternehmensweites Risikoregister
- Bewertung von inhärenten vs. Restrisiken
- Modellierung von Auswirkung und Eintrittswahrscheinlichkeit
- Abstimmung mit der Risikobereitschaft
- Risiko-Dashboards für das Management
Ergebnis:
Objektive Risikotransparenz
Priorisierte Minderungsmaßnahmen
Transparenz auf Vorstandsebene
Kontrolltests & kontinuierliches Monitoring
Operationalisierte Kontrollvalidierung.
- Dokumentation des Kontroll-Designs
- Automatisierte Testzyklen
- Nachweisbasierte Validierung
- Tracking der Kontrollleistung
- Workflows für Ausnahme-Management
Ergebnis:
Kontinuierliche Absicherung
Reduzierte Audit-Vorbereitungszeit
Nachvollziehbare Compliance-Position
Lieferantenrisikomanagement
Governance für Drittparteirisiken.
- Verwaltung des Lieferanteninventars
- Risikobasierte Lieferantensegmentierung
- Bewertungs- und Fragebogen-Workflows
- Nachverfolgung vertraglicher Compliancec
- Governance für die Nachverfolgung von Maßnahmen
Ergebnis:
Reduziertes Drittparteirisiko
Strukturierte Lieferantenüberwachung
Regulatorisch ausgerichtete Due Diligence
Audit-Management
Strukturierte interne und externe Audits.
- Auditplanung und -abgrenzung
- Workpaper-Management
- Dokumentation von Feststellungen
- Nachverfolgung von Maßnahmen
- Management-Reporting-Dashboards
Ergebnis:
Transparenter Audit-Lifecycle
Schnellere Maßnahmenzyklen
Vollständige Nachverfolgbarkeit von Feststellungen
Regulatorisches Änderungs- und Verpflichtungsmanagement
Proaktive Anpassung der Compliance.
- Nachverfolgung regulatorischer Verpflichtungen
- Bewertung von Änderungswirkungenc
- Workflows zur Aktualisierung von Kontrollen
- Compliance-Reporting für das Management
Ergebnis:
Weniger regulatorische Überraschungen
Adaptives Governance-Framework
Kontinuierliche Compliance-Bereitschaft
Einheitliches Risiko- und Compliance-Reporting
- Risikohitzekartenc
- Dashboards zur Kontrollwirksamkeit
- Zusammenfassungen des Auditstatusc
- Berichte zur Lieferantenrisikoexposition
Ergebnis:
Vollständige Governance-Transparenz
Vernetzte Risiko-Intelligenz
Absicherung auf Unternehmensebene
Die Stärke der Integration
GRC funktioniert nur, wenn es mit operativen Echtzeitdaten verbunden ist. Risiken dürfen nicht isoliert stehen. Compliance darf nicht von Tabellen abhängen. Kontrollen müssen reale Systemaktivitäten widerspiegeln. Wir operationalisieren GRC-Integrationen in Deiner ServiceNow-Landschaft und Deinem Security-Ökosystem:
ITSM
Incidents, Changes und operative Ausnahmen
ITOM
Asset-Inventar, Abhängigkeiten und Service-Mapping
SecOps
Vulnerability Response, Sicherheitsvorfälle und Bedrohungskontext
Qualys, Tenable, Rapid
Vulnerability-Intelligence
Splunk / Microsoft Sentinel
SIEM-Eventkorrelation
CrowdStrike
Endpoint-Kontext
Azure / Entra ID
Identity- und Access-Governance
Jira
Verknüpfung von Entwicklungsrisiken
CMDB Discovery & Service Mapping
Asset- und Service-Exposition
SPM
Ausrichtung von Projekt- und Transformationsrisiken
Was das ermöglicht
- Risikobewertung basierend auf Live-Vulnerability-Daten
- Kontrollen werden automatisch mit operativen Incidents verknüpft
- Compliance-Nachweise werden aus realer Systemaktivität generiert
- Transparenz über Exposition auf Asset-Ebene
- Management-Dashboards auf Basis operativer Daten
Unser Vorgehen
Analyse
Überprüfung von Risiko- und Compliance-Workflows
Design
Definition von Frameworks, Taxonomien und Kontrollen
Konfiguration
Automatisierung von GRC-Modulen und Monitoring
Validierung
Test von Bewertung, Reporting und Dashboards
Befähigung
Schulung der Teams und Unterstützung beim Go-Live
Optimierung
Weiterentwicklung bei Änderungen von Richtlinien
Governance schnell stärken mit Quick-Start-Paketen
GRC Quick-Start (10 Tage)
- Zentrales Risikoregister
- Richtlinien-Mapping
- Management-Dashboard
Ergebnis
Eine strukturierte, auditfähige GRC-Grundlage in 10 Tagen live.
Compliance-Maturity-Check (3 Tage)
- Framework-Analyse
- Gap-Analyse
- Maßnahmen-Roadmap
Ergebnis
Volle Transparenz über Compliance-Lücken und sofortige Prioritäten für Maßnahmen.
Vendor-Risk-Accelerator (5 Tage)
- Assessment-Vorlagen
- Bewertungsmodell
- Workflow-Automatisierung
Ergebnis
Strukturierte Überwachung von Lieferantenrisiken mit klaren Verantwortlichkeiten und Transparenz.
Praxis: GRC-Konsolidierung für einen KRITIS-Energieversorger
Wir haben ein strukturiertes Governance- und Risikoframework implementiert, ausgerichtet auf NIS2- und KRITIS-Anforderungen.
Richtlinien & Compliance
Risikomanagement
Kontrolltests
Audit-Management
Lieferantenrisiko
Zentralisiertes Risikoregister über mehrere Einheiten hinweg
Kontinuierliches Kontrollmonitoring etabliert
Vorbereitungszeit für Audits um 50 % reduziert
Risikohitzekarten auf Managementebene in Echtzeit verfügbar
Zentrale Ergebnisse für Deine
Organisation
Reduzierte Audit-Vorbereitungszeit
Automatisierte Nachweiserhebung
Bessere Transparenz über Unternehmensrisiken
Stärkere Compliance-Position
Echtzeit-Dashboards für das Management
Verbesserte Zusammenarbeit zwischen Abteilungen
Standardisierte und nachvollziehbare Governance-Prozesse
Schnellere Reaktion auf Incidents und Compliance-Verstöße
Wer von ServiceNow GRC profitiert
CIO / CTO
CISO
Risikomanager
Compliance-Teams
Audit-Teams
Security Operations
IT Operations
Manager für interne Kontrollen und Governance
In einer kostenlosen 45-minütigen Beratung analysieren wir Ihre aktuelle Situation, prüfen Ihre Systeme und zeigen Ihnen Potenziale zur Effizienzsteigerung und Kostensenkung auf.
So einfach geht’s:
Wir vereinbaren einen Termin für Ihre 45-minütige Erstberatung.
Wir analysieren Ihre Anforderungen und prüfen Ihre IT-Landschaft.
Sie erhalten eine fundierte Analyse und individuelle Empfehlungen – komplett kostenlos.